退税问答「5」这几个数据项你知道该怎么填吗?

退税问答「5」这几个数据项你知道该怎么填吗?1 问 填写出口明细时 什么时候填写出口报关单号 什么时候应填写代理证明号呢 答 若是自营出口的 则代理证明编号无需填写 正常填写出口报关单号 报关单号的填写规则为 18 位的海关编号 0 2 位项号 报关单若是代理出口的 则需要填写代理证明的编

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1、问:填写出口明细时,什么时候填写出口报关单号?什么时候应填写代理证明号呢?

答:若是自营出口的,则代理证明编号无需填写,正常填写出口报关单号,报关单号的填写规则为18位的海关编号+0+2位项号。

退税问答「5」这几个数据项你知道该怎么填吗?

报关单

若是代理出口的,则需要填写代理证明的编号,出口报关单号无需填写。按《代理出口货物证明》编号(18位)+两位项号(01、02…)填写,项号按《代理出口货物证明》所列顺序编写。

横琴平潭地区区内购买企业申报退税时,“代理出口货物证明号”栏次填写“进境货物备案清单号”。

退税问答「5」这几个数据项你知道该怎么填吗?

【1】

  1. 问:外贸企业录入进货明细时,录入进货凭证号后还需要录入“发票代码”和“发票号码”吗?

答:如果是手工采集进货明细数据,直接填写“出口退税进货明细申报表”中的“进货凭证号”就可以,具体由增值税专用发票的发票代码+发票号码数字组成。填写后,无需填写“发票代码”和“发票号码”。

如果是通过外部数据导入的增值税专用发票信息,不需要在“出口退税进货明细申报表”中录入“进货凭证号”,导入发票信息后,可以录入“发票号码”栏次后,系统会自动带出发票的相关信息,无需填写“进货凭证号”。

退税问答「5」这几个数据项你知道该怎么填吗?

【2】

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